Konsolidierungsvorbereitungen in SAP FI/ CO

Die Konsolidierungsvorbereitungen in SAP FI/CO beziehen sich auf die notwendigen Schritte und Aktivitäten, die Unternehmen durchführen, um ihre Finanzdaten für den Konsolidierungsprozess vorzubereiten. Dies umfasst die Integration von Daten aus verschiedenen Geschäftsbereichen und Tochtergesellschaften in einem einheitlichen System, die Bereinigung von Datenfehlern und -inkonsistenzen sowie die Sicherstellung der Einhaltung von Rechnungslegungsvorschriften und Konzernrichtlinien. Durch sorgfältige Vorbereitungen wird sichergestellt, dass die Konsolidierung reibungslos abläuft und genaue, zuverlässige und aussagekräftige konsolidierte Finanzberichte erstellt werden können.

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Thomas Neis

Managing Partner

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Lesen Sie hierzu auch unseren folgenden Beitrag:

"Wie mache ich SAP (S/4HANA) Finance fit für eine automatisierte und integrierte Datenübertragung in die Konsolidierung"

Zielsetzung: Automatisierte Datenübertragung in das Konsolidierungssystem

  • Sie führen im Hauptbuch nur die lokale Bewertung und erstellen die Überleitung auf IFRS außerhalb von SAP in Excel.
  • Sie nutzen aktuell keine Bewegungsarten in SAP FI und müssen diese dementsprechend bei der Überführung in das Konsolidierungssystem manuell anreichern.
  • Sie nutzen aktuell keine Partnergesellschaftsnummern in SAP FI und müssen die IC Kontierung dementsprechend bei der Überführung in das Konsolidierungssystem manuell anreichern.
  • Sie müssen die GuV nach dem Umsatzkostenverfahren (UKV) erstellen, können diese aber nicht in SAP FI/ CO umsetzen; stattdessen leiten Sie das Gesamtkostenverfahren manuell bzw. außerhalb von SAP auf UKV über.
  • Intercompany Abstimmung
  • Standard Aktivitäten wie Fremdwährungsbewertung, Rasterung nach Restlaufzeiten, Verzinsung 

Welche Herausforderungen stellen sich bei Ihnen?

  • Sie führen im Hauptbuch nur die lokale Bewertung und erstellen die Überleitung auf IFRS außerhalb von SAP in Excel.
  • Sie nutzen aktuell keine Bewegungsarten in SAP FI und müssen diese dementsprechend bei der Überführung in das Konsolidierungssystem manuell anreichern.
  • Sie nutzen aktuell keine Partnergesellschaftsnummern in SAP FI und müssen die IC Kontierung dementsprechend bei der Überführung in das Konsolidierungssystem manuell anreichern.
  • Sie müssen die GuV nach dem Umsatzkostenverfahren (UKV) erstellen, können diese aber nicht in SAP FI/ CO umsetzen; stattdessen leiten Sie das Gesamtkostenverfahren manuell bzw. außerhalb von SAP auf UKV über.
  • Intercompany Abstimmung
  • Standard Aktivitäten wie Fremdwährungsbewertung, Rasterung nach Restlaufzeiten, Verzinsung 

Wie wir Sie dabei unterstützen können

  • Konzeption und Unterstützung bei der Einführung einer parallelen Bewertung in SAP FI/ CO
  • Unterstützung bei der Einführung der konsolidierungsrelevanten Kontierungen "Bewegungsart" und "Partnergesellschaft" in SAP FI mit konkreter Konzeption der Vorgehensweise und des Customizings
  • Unterstützung bei der Einführung des Umsatzkostenverfahrens in SAP FI/ CO mittels unterschiedlicher Verfahren